如何合單收款 當客戶一次付清款項的時候，我們不可能還依舊是出多張收據跟客戶一張張收款項，這時應該將多張已經入賬的發票綜合為一張收據對客戶進行收取款項. 1.點擊合單收款按鈕進入合單收款介面. 2.在下拉清單選擇客戶編號後，在21.3單據列表會顯示屬於該客戶為付款的單據. 3.選擇好客戶後，雙擊列表中的單據記錄即可添加為合單單據. 4.這裡顯示正要進行合單的單據編號. 5.這裡顯示正要進行合單的單據金額. 6.點擊‘提交’即可生成合單收據，發票編號為參與合單的發票編號.